Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 8 lettera b del D.lgs.vo n.33/2013.
Piano strategico operativo 2017: valutazione obiettivi 2016
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Obiettivo |
Azioni da intraprendere |
Riferimento direttive del socio e/o contratto di affidamento |
Valutazione |
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Descrizione |
Risultato atteso |
Descrizione |
Tempi |
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| 1. Gestire i servizi del sistema museale, in base ai tagli degli stanziamenti per il Contratto di affidamento Servizio | Aumento degli incassi e del n. di visitatori | Organizzazione di eventi, mostre e aperture straordinarie. | Entro il 2016 | Contratto di affidamento di servizi |
Rispetto al 2016 i visitatori SMC sono aumentati del 7,35% mentre gli incassi sono aumentati del 2,21% Incassi Roma Pass 2016: + 4,3% |
| 2. Sostenere la domanda turistica con strumenti di comunicazione interattivi e promuovere la vendita della Roma Pass card accrescendone il valore reale e percepito |
Incremento del numero di turisti e utenti card Aumento incassi Roma Pass |
Rafforzamento Roma pass e Roma Pass 48h | Entro il 2106 | Contratto di Affidamento di servizi: funzione di promozione; Coordinamento della Roma Pass |
Vendite Roma Pass +4,2%. N. utenti totali Roma Pass 2016 nel SMC: 10% ( -1% rispetto al 2015) |
| 3. Valorizzare la capacità di intervento intersettoriale (progettazione,conservazione, documentazione,manutenzione, diserbo, sicurezza …) come elemento distintivo per progettare e produrre progetti di valorizzazione culturale |
Crescente coordinamento con Roma Capitale e società del Gruppo Progettazione e realizzazione di progetti. Es: Fori, Ara Pacis, |
Riunioni periodiche tra responsabili di progetto. Gestione integrale di progetti trasversali tra le Aree |
Entro il 2016 | Contratto di Affidamento di servizi | Progetti intersettoriali: 2 |
| 4. Garantire una costante azione di controllo dei costi | Contenimento della spesa nella misura del budget 2016 |
Riduzione collaborazioni e costi generali Riduzione costi personale |
Entro il 2016 |
Legge di Stabilità n. 208/.2015 Delibera AC 88/13 Delibera GC 58/15 |
Riduzione del Costo del personale con assorbimento aumenti contrattuali (- € 23.000 su revisione budget 2016 e – € 380.000 su costo 2015). Riduzione generalizzata dei costi generali (utenze, manutenzioni, servizi generali, etc.) |
| 5. Fornire servizi bibliotecari e supportare l’Istituzione nel rinnovamento dell’offerta dei servizi | Monitoraggio soddisfazione utenza | Supporto alla promozione dei servizi e facilitazione all’accesso | Entro il 2016 | Contratto di affidamento di servizi |
Soddisfazione media prevista contratto di servizio 2,20. Risultati: – 2016 pari a 2,42; |
| 6. Incrementare l’offerta dei servizi al centro Informagiovani |
Intensificare attività di approfondimento Aumento Soddisfazione utenza |
Incremento attività seminariali su temi di attualità | Entro il 2016 | Contratto di affidamento di servizi |
N . utenti 2016 n. 8.980 : +4% rispetto allo stesso periodo (maggio-dicembre 2015) al Centro Servizi per i Giovani. Soddisfazione media: – 2015 pari a 2,81; |
| 7. Comunicazione digital: aggiornamento del portale dei siti web MiC | Incrementare efficienza dell’interfaccia di utilizzo efficacia navigazione, migliorare l’esperienza. | Revisione grafica e funzionale, aggiorn. tecnologico dei siti afferenti |
Progettaz. 30.06.16 Realizzaz.entro 31.10.16 |
Contratto di affidamento di servizi |
Progettazione: conclusa entro il 30.06.16 Realizzazione: aggiudicata la gara l’esecuzione del nuovo portale |
Indagini di Customer satisfaction
La qualità erogata viene valutata con la percezione degli utenti. Di seguito una sintesi delle principali indagini del 2017.