Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 8 lettera b del D.lgs.vo n.33/2013.
Piano Strategico Operativo 2020: valutazione obiettivi 2019
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Obiettivo |
Azioni da intraprendere |
Riferimento direttive del socio e/o contratto di affidamento |
Valutazione |
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Descrizione |
Risultato atteso |
Descrizione |
Tempi |
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| 1. Gestire i servizi del sistema museale, in base a quanto previsto dal nuovo contratto di servizio | Consolidamento degli incassi e del n. di visitatori del 2018 | Organizzazione di eventi, mostre e aperture straordinarie. | Entro il 2019 | Contratto di affidamento di servizi | n. Visitatori + 6,08% € incassi – 4,35% |
| 2. Sostenere la domanda turistica con strumenti di comunicazione interattivi e promuovere la vendita della Roma Pass card accrescendone il valore reale e percepito | Incremento del numero di turisti e utenti card Aumento incassi Roma Pass | Rafforzamento Roma pass e Roma Pass 48h | Entro il 2109 | Contratto di affidamento di servizi: funzione di promozione; coordinamento della Roma Pass |
Presenze turisti: da 36,6M a 46,5M Roma Pass vendute: DA 619k a 489k |
| 3. Valorizzare le potenzialità e le competenze interne | Aumento del senso di appartenenza, della produttività e riduzione assenteismo | Introduzione modello competenze e sistema di valutazione. | Entro il 2019 | Legge di stabilità | Avvio del progetto Bozza manale organizzativo |
| 4. Dare evidenza della sostenibilità dei processi aziendali | Alimentazione di un sistema informativo su welfare e bilancio di sostenibilità | Raccolta dati storici e costruzione del modello | Entro il 2109 | Piano di riorganizzazione | Avvio del progetto |
| 5. Garantire una costante azione di controllo dei costi | Contenimento della spesa nella misura del budget 2019 | Mantenimento del costo del personale su 2018 | Entro il 2019 | Legge di Stabilità Delibera Assemblea capitolina 88/13 Delibera di Giunta Capitolina 58 /15 |
sì |
| 6. Fornire servizi bibliotecari e supportare l’Istituzione nel rinnovamento dell’offerta dei servizi | Monitoraggio soddisfazione utenza | Supporto alla promozione dei servizi e facilitazione all’accesso | Entro il 2019 | Contratto di affidamento di servizi | Soddisfazione media prevista contratto di servizio 2,20. Risultati: – 2017 pari a 2,45 – 2018 pari a 2,81 |
| 7. Attuazione del Piano di comunicazione | Stesura e attuazione piano. Miglior definizione della brand identity. Maggiore visibilità del marchio Zètema |
Crescente integrazione tra le diverse funzioni. Rivisitazione sito istituzionale Presenza sui social |
Entro il 2019 | Piano di riorganizzazione | Adottata unità organizzativa “Comunicazione integrata” |
| 8.Stesura Piano di marketing e definizione del portafoglio prodotti | Stesura Piano marketing In allestimento Creazione catalogo prodotti/servizi |
Valutazione competenze distintive, analisi concorrenza, pricing | Entro 31.07.19 | Legge Madia, Statuto | Completato Piano di marketing |
Relazione dell’Agenzia sui Servizi Pubblici Locali
Sintesi risultati indagini customer satisfaction